奥星化工-企业质量信用报告

目录 

前 言............................................................................................................................................................3 

1. 内容客观性声明..................................................................................................................................3 

2. 报告组织范围......................................................................................................................................3 

3. 报告时间范围......................................................................................................................................3 

4. 报告发布周期......................................................................................................................................3 

5. 报告数据说明......................................................................................................................................3 

6. 报告获取方式......................................................................................................................................3 

企业简介.....................................................................................................................................................4 

一、 企业质量理念..................................................................................................................................5 

二、内部质量管理....................................................................................................................................6 

（一）质量管理机构............................................................................................................................... 6 

1.质量管理结构.........................................................................................................................................6 

（二）质量管理体系............................................................................................................................... 8 

（三） 质量风险管理............................................................................................................................. 9

1.质量风险监测.........................................................................................................................................9 

2.应急管理.................................................................................................................................................9 

三、 质量诚信管理................................................................................................................................10 

（一） 质量承诺................................................................................................................................... 10 

（二）运作管理..................................................................................................................................... 11 

1.设计开发...............................................................................................................................................11 

2.采购管理...............................................................................................................................................11 

3.生产制造...............................................................................................................................................11 

（三）营销管理..................................................................................................................................... 12 

1.对外信息发布管理.............................................................................................................................12 

2.合同评审及顾客服务管理................................................................................................................13

四、 质量管理基础...............................................................................................................................14 

（一） 企业产品标准.......................................................................................................................... 14 

公司产品执行哪些标准？.....................................................................................................................14 

（二）企业计量水平............................................................................................................................. 15 

1.重视计量管理工作，机构健全........................................................................................................15 

2. 计量器具配备符合规定...................................................................................................................15 

3. 计量器具管理规范，定期检定、校验.........................................................................................15 

4. 加强管理，及时更新计量器具.......................................................................................................16 

（三） 认证认可情况............................................................................................................................ 16 

（四） 检验检测管理............................................................................................................................ 16 

五． 产品质量责任.................................................................................................................................17 

（一） 产品质量水平............................................................................................................................ 17 

（二） 产品售后责任............................................................................................................................ 17 

（三） 社会责任..................................................................................................................................... 18 

1. 公共责任..............................................................................................................................................18 

2.道德行为................................................................................................................................................19 

结 语...........................................................................................................................................................20 

前 言 

1. 内容客观性声明

本报告中相关数据、信息全部真实、可信，本公司对报告内 容的客观性负责并主动接受社会监督。 

2. 报告组织范围 

临沂奥星化工有限公司 

3. 报告时间范围 

2020 年 6 月至 2021 年 5 月 

4. 报告发布周期 

年度质量报告 

5. 报告数据说明 

本报告采用的数据来自于临沂奥星化工有限公司 

6. 报告获取方式 

本报告以电子文档形式在本公司网站 (www.axchem.cn) 发 布，欢迎社会各界人士下载、阅读并提出宝贵意见。 

企业简介 

临沂奥星化工有限公司成立于 2004 年，主要从事氯化 聚乙烯，高氯化聚乙烯，ACR,稳定剂等化学试剂的研发、生 产及经营，并引领着行业的发展。奥星化工是一家民营企业， 位于山东省临沂市罗庄经济开发区内。自创业之初，奥星化 工始终坚持“科技兴企，以人为本”的经营方针，公司经过 近二十年的磨砺，目前已成长为国内颇具影响力的氯化聚乙 烯重点生产厂家之一。奥星化工产品畅销全球各地，公司营 销团队形成了稳定的销售渠道，自营出口业务活跃，产品远 销美国，加拿大，韩国，意大利，巴西等五十多个国家与地 区。

奥星化工先后为提高产品质量，增加产能，技术革新， 投入大量科技研发资金，革新生产工艺。公司斥巨资全新购 进一套 DCS 自动控制操作系统，更换了氧化反应釜，购入全 自动干燥床，自动包装设备及自动码垛机器，大大提高了生 产质量和效率。奥星产品始终保持着优良的品质，本着“视 质量为生命，视客户为上帝”的原则，公司在生产和实验环 节建立了严格的质量把控措施。奥星产品通过 ISO 9002 质 量体系认证和 ISO 9001 质量管理体系认证。 

一、企业质量理念 

奥星化工把产品质量视为企业发展的基石和重要战略 资源，公司始终坚持“安全、环保、质量”三条红线原则， 肩负“实现员工价值、满足客户需求、促进企业发展、推动 社会进步”的使命，以“打造精品化工，铸就百年奥星”为 愿景，秉承“精益求精、追求卓越”的质量方针，崇尚质量、 追求质量，履行产品质量责任，实施质量诚信管理。 

公司努力健全完善各项质量制度、流程、标准，实现有 规可依；严格遵守各项规章制度，实现有规必依；加强质量 监督检查，实现执行必严；同时对质量管理实现全过程管理， 从进厂原材料进行一车一检的科学管理系统，到严格的生产 控制质量把关，在生产控制过程中有质量电子监控室，成品 必须经化验室检验合格后并出具检验报告。同时生产的每批 产品建立了严格的留样制度，根据国家标准建立了产品质量 操作检验规程，严格按照国家标准及行业标准进行检测。化 验室配备各种先进的试验仪器，用于产品的常规检验，严格 保证生产过程的质量把控。 

二、内部质量管理 

（一）质量管理机构 

公司的质量管理机构是由公司总经理负责的质量决策、 领导和推进机构。公司具有健全的质量控制体系，明确了质 量职责和权限及相关的激励措施，确保质量战略的实施。 

1.质量管理结构

附件 1:奥星化工质量管理组织架构 

1.1 质量管理组织的职责 

（1）编制适合本企业的质量管理体系文件； 

（2）组织制定本企业的质量方针和质量目标； 

（3）负责和监督企业质量管理体系的有效运行； 

（4）制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任， 并考核工作质量； 

（5）组织企业内部质量审核； 

（6）组织开展群众性质量活动； 

（7）组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和 质量安全保障措施。 

1.2 各职能部门和车间的职责 

（1）保证质量管理体系在本单位得到有效运行；

（2）组织开展质量管理活动； 

（3）严格执行质量管理组织和化验室的质量指令； 

（4）完成本单位涉及的质量指标或质量目标。 

1.3 化验室的职责和权限 

化验室为公司质量管理和质量检验的专门机构。实施化 验室主任负责制，下设高素质、专业的化验员队伍。负责从 原材料入场、生产过程监控和成品检验等全过程的质量监控 和检验活动。严格实施企业岗位质量规范与质量考核制度， 实行质量安全“一票否决”，坚持做到产品出厂合格率达到 百分之百。 

（1）质量检验 按照有关标准和规定，对原材料和成品进行检验。按规 定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌 握质量动态，保证产品检验的可追溯性。 

（2）质量控制 根据产品质量要求，制定原材料和成品的企业内部质量 指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量 波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取相应的 纠正措施和预防措施，使生产全过程处于受控状态。 

（二）质量管理体系 

公司建立了 ISO9001 质量管理体系。按照标准和体系文 件要求每年组织内部审核，保障体系有效运行，建立了完整齐全的管理体系及各项文件记录。公司定期组织人员对新 ISO9001 质量管理体系进行学习，并组织相关人员根据新版 质量管理体系的要求对公司程序文件进行改版，以流程的形 式展现公司的各项工作程序，形式更加清晰明了，细节更加 详细，使公司的质量管理体系更加健全完善。 

为提高员工的质量意识，增强员工质量事故预防和应急 处理能力，公司每年组织员工接受质量培训与考核，掌握工 作所需的质量知识技能。公司建立了绩效考核制度，执行零 缺陷出厂的质量管理原则，对各岗位人员在其承担责任范围 内出现的质量问题予以追究。 

奥星化工基于"打造全球化学助剂领袖品牌"的企业愿 景，立足以质取胜、品牌带动、技术创新、标准引领，强化 质量管理，确定"责任为魂、创新为源、以人为本、永追卓 越"的质量方针，通过管理评审会议对质量方针适用性及上 一年质量目标达成情况进行评审，并制定下一年的质量目标。

（三）质量风险管理 

1.质量风险监测 奥星化工以"健康、持续"为发展理念，识别在经营管理、 产品实现全过程中所面临的对公司质量目标造成影响的风 险，分析风险的原因，按风险矩阵法评价风险影响后果的严 重度及其发生的可能性，确定风险等级、风险应对方法及控制措施，并将所识别、分析、评估与风险控制措施列入《风 险和机遇评估分析表》，每年在管理评审之前，对公司所面 临的质量风险及其措施有效性进行评审，以增强公司抗风险能力。

公司识别和评估危害因素和环境因素，每年度进行一次 信息审核和评价，识别环境因素时考虑"正常、异常、紧急" 三种情况，识别危险源时考虑"六种典型危害、三种时态和 三种状态"。风险评价采用矩阵法和 LEC 定量评价法，根据 暴露于危险环境的频繁程度和发生事故的后果来综合评估 其危险程度。评价后形成《危害因素调查评价登记表》和《环 境因素调查评价表》，并识别出《重大安全风险清单》和《重 大环境因素登记表》分发至各部门。 

2.应急管理 

为有效应对各类突发事件，最大限度的避免风险，公司 制定了《应急准备及响应程序》，在有效识别突发事件隐患 的基础上，为应对突发事件（包括自然灾害及公众卫生事 件），公司建立了安全管理组织机构，成立了包括义务消防 队、逃生疏散组、化学品泄漏处理组、医护急救组和物资供 应组在内的应急救援队伍，通过科学地识别和评估潜在的突 发事件，有预见性地建立管理制度、安全生产标准化管理体 系来保障公司运行环境的安全，并通过员工培训宣贯、定期 9演习、定期点检各类应急物品等活动，实现对风险的预防管 理。

公司每年组织进行 2 次消防演练和逃生疏散演习，训练 员工学会使用灭火器材，懂得灾时自救技巧，并设专人统计 逃生疏散总用时、应到人数和实到人数；每年 1 次化学品泄 漏演习，使员工了解对待不同化学品应用不同的处理方法。 

三、质量诚信管理 

（一）质量承诺 

临沂奥星化工有限公司坚持依法进行生产经营，严格执 行《产品质量法》、《安全生产法》等法律法规，依据相关 法规建立完善的质量管理制度、生产责任制度、生产安全管 理制度，为确保安全生产奠定了良好的基础。同时企业还严 格自律，按照标准、规范和相关法律法规要求不定期开展检 查，发现问题，及时改进。 

公司通过市场调研、合同签订、与顾客沟通等方式，确 定顾客的需求或期望，及时了解市场产品、服务、环境等需 求变化信息，并向公司及时反馈。在产品销售前或销售中， 销售部门通过多种渠道搜集顾客对产品的需求信息，征集顾 客对相关产品的反馈信息，向顾客介绍公司产品，并通过顾 客问卷调查主动征求每位顾客对产品和服务等方面的意见 或建议，收集顾客意见、反馈、投诉，以进一步提升和改进 产品质量和服务质量。 

（二）运作管理 

1.设计开发 

奥星化工依据 IATF16949、ISO9001、QC080000、 GB/T29490 等相关标准，制定《设计开发过程控制程序》， 将设计开发过程分为开发评审(计划和确定)、小试（产品设 计和开发）、中试（过程设计和开发）、量产（产品和过程 确认）和持续改进五个阶段，在五个阶段实施质量诚信管理 要求。 

2.采购管理 

为确保稳定生产，持续提供满足顾客要求的产品，公司 制定了《供方控制程序》《采购控制程序》《供应商管理办 法》《供应商评估标准》等在供应商选择、评价管理方面建 立了一套完善的机制。 

3.生产制造 

为确保生产顺利完成，公司制定《生产过程控制程序》 《标识和可追溯性控制程序》《工序质量检验控制计划》《设 备安全操作规程》等规定，在生产过程中进行生产管理和质 量控制。 

（三）营销管理 

1.对外信息发布管理 为确保对外发布信息的真实性，奥星化工识别产品及公 司有关法律法规及客户要求，对产品说明、标识、标签和包装进行管控，由技术部、市场部、科发部等部门编制产品手册、各市场推广资料、公司网站资料等，按《信息沟通控制 程序》《知识管理程序》进行审批后发布。具体流程如附件 2 所示。

附件 2:奥星化工对外信息发布流程

2.合同评审及顾客服务管理 

奥星化工制定《合同评审控制程序》、《销售合同、订 单控制程序》、《技术服务流程》等规定规范营销管理过程， 在满足法律法规要求的基础上，长期提供满足顾客需求和期 望的产品，以取得顾客信任。同时，奥星化工成功探索出一 套"全过程服务"体系（如附件 3 所示），超越顾客需求。

附件 3:奥星化工“全过程服务”体系 

四、质量管理基础 

公司认真贯彻执行国家、行业和地方有关的法律、法规、 制度，重视研究和跟踪企业标准管理、计量管理、认证管理、 检验检测管理等工作，并形成了适合本公司的管理制度。 

（一）企业产品标准 

公司主要产品氯化聚乙烯严格按照国家发布的 HG/T 2704-2010 氯化聚乙烯行业标准进行生产加工。

在标准化管理方面，通过认真组织学习标准化法规和标 准化管理基础知识，将企业标准化贯穿于生产全过程。从原 辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节， 均制定了相关标准。在工艺、质量、设备、安全等方面也制 定了相关的标准，从而使产品从原辅材料进厂到成品包装出 厂的整个生产过程均处于标准化规范管理之中，对稳定产品 质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。 

（二）企业计量水平 

1.重视计量管理工作，机构健全 

公司严格执行《中华人民共和国计量法》、《山东计量 管理条例》等相关文件法规，建立健全企业《计量管理制度》， 生产部全面负责公司的计量设备管理工作，设有专职和兼职 计量人员负责公司在计量设备管理、配备和定期校检工作。 同时，公司加强了对计量管理人员的专业培训，为公司计量 管理的规范化、标准化提供了强有力的保障。 

2.计量器具配备符合规定 

根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2016）要求，本公司认真对照通则要求，对在用监视、 测量、计量及质量控制设备、器具统一进行摸查、分类。公 司现有计量设备 167 台件。计量设备配备率 100%，无遗漏计 量点。 

3.计量器具管理规范，定期检定、校验

为确保产品质量，在各产品生产工艺中严格过程控制， 按照公司计量管理制度以及质量控制测量设备自查自校管 理制度，对生产工艺过程中的原材料、电等加强计量管理， 确保计量设备的正常运行和计量的准确性。 

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理 程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台账和登机手续， 计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入 使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和 监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对质量监督、 计量检验部门提出的整改意见，采取积极有效措施进行整 改，为生产优质产品奠定了坚实的计量基础。 

4.加强管理，及时更新计量器具 为了进一步提高公司各个产品质量，在市场竞争中争得 荣誉，加大了计量及质量控制设备的投资力度，选用高性能 电子秤，控制精度更高，产品质量更加稳定。 

（三）认证认可情况 

公司于 2006 年通过了 ISO 9001 认证，是国内氯化聚乙 烯行业较早获得该项认证的企业。 

（四）检验检测管理 

奥星化工拥有完善的实验室检测中心，测试设备先进， 检测手段齐全，是行业内为数不多检测能力涵盖国标及行标 两类标准的专业实验室，并且，检测中心不断加强实验室基 础设施建设，扩大检测能力。同时，检测中心定期参加实验 室间对比和能力验证，提高检测水平，以建成具有提供权威 性与公信力检测结果能力的实验室为目标。 

公司建立了一系列严格的检测标准，我司的质量管控标 准是依据相关的国家标准制定的，部分关键检测项目的技术 指标与国家标准相比更为严格。 

我们的检测范围覆盖了从原材料进厂到成品出厂的全 过程，在每个环节都设置了对应有效的检测项目，整个生产 流程的检测项目多达 40 多项。正是由于我们检测依据坚持 高标准、检测范围覆盖面广，才保证了出厂的每批产品质量 都达到精益，奥星化工用实际行动践行了"把最好的产品奉 献给人类"的企业使命。 

五．产品质量责任 

（一）产品质量水平 

奥星化工产品引领国内外同行业，产品质量水平在国内 同行业位居前列；奥星化工服务全面，售前了解客户的情况， 向客户提供相关建议及数量；售中跟进客户使用情况，及时 为客户提供使用建议及提供相关资料；售后定期回访客户， 了解产品质量情况。奥星化工在国内外有完善的售后服务网 络，售后服务质量水平在同行业内有非常好的口碑，售后响 应速度快,会第一时间为客户解决问题，解决不了的难题会 尽快联系公司技术工程师，由技术服务工程师为客户提供解 决方案，若遇到技术服务工程师解决不了的情况，会层层上 报，总之会尽快给到客户满意的解决方案。 

（二）产品售后责任 

公司实施召回管理细则，发现已放行产品有潜在不良影 响或不合格现象，立即采取召回或其他可有效纠正、消除或 避免不良影响的措施。 

为了能及时接收和处理顾客投诉，提高顾客满意度，公 司根据 GB/T 17242-1998 《投诉处理指南》制定了《顾客投 诉及退、换货管理规定》，进一步完善了顾客投诉处理机制。 针对顾客投诉，公司明确规定了各部门的职责范围，同时设 置了专人负责投诉受理，并规定了投诉各环节的时限要求， 建立投诉回访制度及投诉分级管理制度，以保证投诉及时、 有效地落实到位。 

（三）社会责任 

1. 公共责任 

奥星化工在环保节能方面不遗余力。公司产品的生产过 程中，通过设备与工艺的改造，将原材料进行最大程度的利 用。公司通过十三大管理体系的运行，持续开展识别废水、 粉尘、固废、噪音、火灾、化学品泄漏等危险源的工作，并 制订了多项措施减少或消除产品生产对社会的影响，建立相 关指标实行动态监测。 

公司设立清洁生产审核工作小组，紧密围绕"节能、降 耗、减污、增效"清洁生产八字方针自查自纠，积极开展一 系列节能减排项目，逐步淘汰高能耗设备，持续改进，效果 17显著，被评为"临沂市清洁生产优秀企业"，继续向循环经济 型企业迈进。 

公司 2009 年导入了 TS16949 管理体系，采用产品质量 先期策划(APQP)进行新产品新工艺的研发设计，从设计源头 保证最大限度使用环保原料，消除顾客隐忧。因在履行公共 责任方面的突出贡献，公司连续四年荣获"罗庄区经济社会 贡献优秀民营企业"称号。 

2.道德行为 

公司重视诚信和规范化建设，从机制入手，严格贯彻经 营活动各流程的程序化、规范化和制度化；正确处理与股东、 员工、供应商和合作伙伴、客户、政府之间的关系，严格履 行合同，按时足额交税等，建立规范的企业信用体系，塑造 良好的公司企业形象,续 7 年获得"临沂市守合同重信誉企业 "荣誉称号。 

为了预防不道德行为，营造促进诚信和道德行为的好风 气，公司制定《商业行为和职业道德规范控制程序》，建立 道德行为监测体系，对道德行为进行管理监控，主要监控指 标包括违纪次数、满意度、合同履行率等，并通过"事前预 防教育、事中过程控制、事后检查监督"三步实现道德行为 的全过程控制管理。道德行为监测体系见下表。 

结 语 

质量管理是企业的生命，信用是企业的根本，也是制约 企业发展的根本因素之一，没有一劳永逸的质量，只有持续 改进创新的质量管理系统，良好的信誉需要卓越的质量支 撑，需要优秀的服务来维系，未来奥星化工将以强烈的责任 感和高度的使命感来扎实推进质量管理，稳固维护企业信 用。以卓越的产品质量占领市场，以良好的信誉留住顾客， 推进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维 护品牌形象，打造精品化工助剂。将“质量就是生命，信用 就是根本”的工作理念，付诸于行动，通过进一步开展降低 成本增加效益、管理提升活动，将《质量发展纲要》的精髓 实践于整个企业的生产工序中，落实在过程质量监督上，不 断提高工作责任心和管控力度，为广大客户提供优质的产品 和服务，坚决履行企业的质量主体责任。